员工出差流程

各部门：

公司有市场考察、售后服务、商务协作、参观学习、会议、培训等各项因公出差的工作（业务员和输送带接头组除外），为规范出差办理流程，做好出差时间、路线管理，加强出差资金预算，特出此通知，请各部门遵照执行：

1、出差安排的情况和出差办理流程，按下列规定实施：

1.1因售前、售后服务由服务中心统一安排，服务中心以《外派出差记录单》告知出差人相关信息。

1.2因会议、培训由人力资源部统一安排，人力资源部以《外派出差记录单》告知出差人相关信息。

1.3因市场考察、商务协作、参观学习由总经理或分管副总安排。

1.4个人因工作需要需要出差的，填写《出差申请表》，由部门经理批准。部门经理个人出差的由分管副总批准。

1.5出差信息至少包含：拟出差的人员和人数、出差时间、出差目的、出差地址、对方单位，准备的资料和物资，以及对方单位的情况简介、工作日程表等（可以附件）。

1.6出差人员严格按《外派出差单》上信息安排好各项工作，如果出现《外派出差单》以外的工作时，需要同派发出差通知的单位确认后才能成行。

2、差旅费预支由出差人根据出差情况合理预算金额，填写《预支单》经部门经理审核后由常务副总批准，也可以按OA上《职工个人借款单》流程办理。

3、外出或回公司时需要车辆送接的，由出差人和车队主管提前联系。

4、出差交通工具由出差人根据节约原则合理安排，但票据必须齐全并与出差的时间、地点、路线吻合。

5、出差过程中的餐费、住宿费、招待费、市内交通费等本着客户满意、支出合理的原则，但票据必须齐全并与出差的时间、地点、路线吻合。

6、出差补助公司暂不设定，出差期间按正常考勤。

7、费用核销按以下规定：

7.1出差人填写《差旅费报销单》，相关票据按财务要求贴齐、贴全。出差人填写《出差费用明细单》附在《差旅费报销单之后》，必须经过派出单位审核，个人申请出差的由批准人审核。其他按财务要求同时走书面和OA形式完成。

7.2审核单位必须审核出差目的是否达到，证据材料包括对方单位的评价、证书、照片等。

7.3审核单位必须审核出差时间、路线、地点、活动、费用是否符合本文件规定。如出现不符合本文规定的情况，例如出差期间与探亲假合并的、出差期间与同学或朋友聚会的、出差期间自行安排旅游、异地发票不能说明元的等应责成出差人整改。

7.4、出差费用应在出差回公司后5个工作日内完成核销，如未按期完成的，出差费用从当月工资中扣除。多次出差费用为完成核销的，应暂停安排出差，直到费用核清。

8、本通知自 2020年07月08日起执行。